Voor u ligt de tweede tussenrapportage, ook wel de turap genoemd. Deze rapportage is in augustus afgerond en bevat de ontwikkelingen zoals die na eerste tussenrapportage van 2026 bekend zijn geworden. We zijn hierbij uitgegaan van raadsbesluiten en de gebeurtenissen tot en met 31 juli 2026.
De tussenrapportage laat zien hoe de uitvoering van de activiteiten verloopt en wat we op dit moment verwachten van het financiële resultaat. Voor de activiteiten worden alleen de activiteiten opgenomen waarbij sprake is van een afwijking van de begroting.
De tweede tussenrapportage laat een voordelig resultaat zien van € 0,2 miljoen ten opzichte van de eerste tussenrapportage. Het begrote resultaat voor 2026 blijft negatief, namelijk € 1,886 miljoen.
De belangrijkste financiële ontwikkelingen in deze tweede tussenrapportage hebben betrekking op:
Programma Nieuwkomers | € 1,5 miljoen | voordelig |
|---|---|---|
Lagere rentelasten door uitstel aantrekken nieuwe leningen | € 0,8 miljoen | voordelig |
Niet gerealiseerde beheersmaatregelen WMO | -€ 0,9 miljoen | nadelig |
Terugdraaien onttrekking bestemmingsreserve BUIG | -€ 0,5 miljoen | nadelig |
Tegenvallende opbrengsten leges bouwvergunningen | -€ 0,5 miljoen | nadelig |
overige mutaties < € 100.000 | - € 0,2 miljoen | nadelig |
Totaal: | € 0,2 miljoen | voordelig |
In de tweede tussenrapportage worden de totale lasten voor 2026 met € 2,6 miljoen verhoogd. De totale baten worden met € 2,8 miljoen verhoogd. De stijging in zowel lasten als baten wordt grotendeels veroorzaakt door technische ontwikkelingen die betrekking hebben op mutaties vanuit de meicirculaire (baten) en mutaties op loon- en prijsbijstellingen (lasten).
Relatie met andere P&C-producten
De tweede tussenrapportage en de beleidsarme begroting 2027 worden in dezelfde periode opgesteld en afgerond. De tweede tussenrapportage gaat alleen over de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. De voorgestelde wijzigingen hebben alleen gevolgen voor het huidige begrotingsjaar. Als een wijziging ook gevolgen heeft voor de jaren daarna, vermelden we dit apart als autonome ontwikkeling in de Programmabegroting 2027.