In het onderstaande overzicht staat hoe de oorspronkelijke begroting voor 2026 is veranderd naar de huidige begroting voor 2026:
In de afzonderlijke programma's lichten we de totstandkoming van de wijzigingen in deze recapitulatietabel toe. De technische wijzigingen betreffen verschuivingen tussen programma's en zijn daarmee budgetneutraal. De autonome ontwikkelingen lichten we per programma afzonderlijk toe.
De onttrekkingen uit de reserves betreffen bestemmingsreserves waar lasten tegenover staan.
Totaaloverzicht | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e TURAP | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 286.538 | 10.988 | 297.526 | 1.660 | 299.186 |
Samenwerkende gemeente | 9.243 | 947 | 10.190 | 337 | 10.527 |
Zorgzame gemeente | 141.044 | 7.166 | 148.210 | 455 | 148.664 |
Vitale gemeente | 27.860 | -1.223 | 26.637 | 112 | 26.749 |
Leefbare gemeente | 72.998 | 4.778 | 77.775 | -404 | 77.372 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.780 | -670 | 3.110 | 1.004 | 4.114 |
Overhead | 31.609 | -10 | 31.599 | 156 | 31.754 |
Vennootschapsbelasting | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Baten | -280.004 | -3.671 | -283.675 | -668 | -284.342 |
Samenwerkende gemeente | -2.320 | -746 | -3.066 | -150 | -3.216 |
Zorgzame gemeente | -36.818 | -3.369 | -40.187 | -1.030 | -41.217 |
Vitale gemeente | -18.798 | 2.300 | -16.498 | 496 | -16.002 |
Leefbare gemeente | -28.187 | -904 | -29.090 | 131 | -28.959 |
Algemene dekkingsmiddelen | -192.800 | -981 | -193.781 | 19 | -193.762 |
Overhead | -1.081 | 29 | -1.052 | -135 | -1.186 |
Saldo van baten en lasten | 6.534 | 7.317 | 13.851 | 992 | 14.843 |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 968 | 968 |
Onttrekkingen (baten) | -4.503 | -7.265 | -11.768 | -2.157 | -13.926 |
Mutaties in de reserves | -4.503 | -7.265 | -11.768 | -1.189 | -12.958 |
Begroot te realiseren resultaat | 2.031 | 51 | 2.083 | -197 | 1.886 |
Mutatie algemene reserve | -2.031 | 0 | -2.083 | 197 | -1.886 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |